| Data kontroli. | 14.12.2006 r, 15.12.2006r |
| Jednostka kontrolowana | Kontrola wewnętrzna przeprowadzona w jednostce budżetowej- w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem |
| Osoby dokonująca kontroli: | Skarbnik Gminy Wielgie Bożena Bielicka na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Wielgie z dnia 06.04.2006 |
| Zakres | Wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego do ogrzewania ZPO i budynku Wspólnoty; – Realizacja wydatków od 01.01.2006r. do 30.11.2006r. w § 4270 Poprawność dekretacji i kontroli dowodów księgowych w losowo wybranym miesiącu – wrzesień 2006r. |
| Data kontroli | 16 do 29 listopada 2007 r |
| Jednostka kontrolowana | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarnem |
| Osoby dokonująca kontroli: | |
| Zakres | Tematem kontroli jest Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w okresie 01.09.2006r. do 31.10.2007r. |
| Data kontroli | 17.09.2007r |
| Jednostka kontrolowana | Biblioteka Publiczna Gminy Wielgie |
| Osoby dokonująca kontroli: | Bożena Bielicka Skarbnik Gminy |
| Zakres | kontrola wydatków w zakresie zużycia materiałów i energii na podstawie losowo wybranego miesiąca października 2006r. i lutego 2007r., kontrola wydatków na ubezpieczenie majątku, sprawdzenie wydatków na obsługę Dożynek Gminnych. |
| Data kontroli | 29.08.2007r. i 31.08.2007r. |
| Jednostka kontrolowana | Szkoła Podstawowa w Zadusznikach |
| Osoby dokonująca kontroli: | Bożena Bielicka – Skarbnik Gminy działająca na podstawie upoważnienia Wójta Gminy z dnia 02.01.2007r. i Krzysztof Kalka – Sekretarz Gminy prowadzący sprawy oświaty i wychowania. |
| Zakres | I. Wpływy i odprowadzenie do budżetu Gminy dochodów.
II. Wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego do ogrzewania Szkoły Podstawowej i sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach. III. Ubezpieczenie majątku (polisy). IV. Losowo wybrane faktury za materiały w § 4210 i usługi pozostałe w § 4300. V. Realizacja wydatków w § 4270 (losowo wybrane). VI. Kontrola realizacji wystawianych delegacji.
|
| Data kontroli | 2008 rok |
| Jednostka kontrolowana | Kasa |
| Osoby dokonująca kontroli: | Bożena Bielicka – Skarbnik |
| Zakres | Kontrola stanu rzeczywistego gotówki z Raportem Kasowym |
| Data kontroli | 2008 rok |
| Jednostka kontrolowana | Stanowisko ds. wymiaru podatków |
| Osoby dokonująca kontroli: | Bożena Bielicka – Skarbnik |
| Zakres | Wymiar podatku w 4 losowo wybranych przypadkach |
| Data kontroli | od 01.07.2007r. – do 30.06.2008r |
| Jednostka kontrolowana | Kierownik USC |
| Osoby dokonująca kontroli: | Bożena Bielicka – Skarbnik |
| Zakres |
Prawidłowość naliczania oraz terminowość dokonywania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie 6 losowo wybranych zezwoleń
|
| Data kontroli | od 01.01.2008r. – do 31.05.2008r. |
| Jednostka kontrolowana | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem |
| Osoby dokonujące kontroli: | Bożena Bielicka – Skarbnik Krzysztof Kalka – Sekretarz |
| Zakres | Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości dokonanych wydatków. |
| Data kontroli | od 01.01.2008r – do 30.10.2008r. |
| Jednostka kontrolowana | Biblioteka Gminna |
| Osoby dokonująca kontroli: | Bożena Bielicka – Skarbnik |
| Zakres |
Kontrola wydatków w zakresie zużycia materiałów, energii i usług na podstawie losowo wybranych miesięcy marca i lipca 2008. Celowość wydatkowania środków z dotacji udzielonej przez Gminę. Prawidłowość prowadzenia książki druków ścisłego zarachowania. |
| Data kontroli | od 01.01.2008r. do 30.11.2008r. |
| Jednostka kontrolowana | Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem |
| Osoby dokonujące kontroli: | Bożena Bielicka – Skarbnik Krzysztof Kalka – Sekretarz |
| Zakres | Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków |
| Data kontroli | od 01.01.2008r. do 15.12.2008r. |
| Jednostka kontrolowana | Szkoła Podstawowa w Zadusznikach |
| Osoby dokonujące kontroli: | Bożena Bielicka – Skarbnik Krzysztof Kalka – Sekretarz |
| Zakres | Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków |
| Data kontroli | od 01.01.2008r. do 30.12.2008r. |
| Jednostka kontrolowana | Szkoła Podstawowa w Czarnem |
| Osoby dokonujące kontroli: | Bożena Bielicka – Skarbnik Krzysztof Kalka – Sekretarz |
| Zakres | Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków |
Informacje
| wytworzono: | data: 11:00 08.04.2008 | przez: Bożena Bielicka | |
| wprowadzono: | data: 10:03, 29.06.2017 | przez: Wiesław Zając | |
| udostępniono: | data: 10:03, 29.06.2017 | przez: Wiesław Zając | |
| zmodyfikowano: | data: 10:03, 29.06.2017 | przez: Wiesław Zając | |
| osoba odpowiedzialna: | Bożena Bielicka | ||
| podmiot udostępniający: | Gmina Wielgie | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 10:03, 29.06.2017 | przez: Wiesław Zając | Informacje o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych w roku 2006 - 2008. |